Contrato federal · Contrato 00047/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (MOLHO SHOYO E MOSTARDA) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: aquisição de estocáveis (molho shoyo e mostarda) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 18.826,88. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 23069.163933/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.260,92
- Valor globaloficial
- R$ 18.826,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 220.550,46
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLHO DE MESA | 700 | R$ 7,58 | R$ 5.306,00 |
| MOLHO DE MESA | 712 | R$ 18,99 | R$ 13.520,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.145,56
- A liquidarcalculado
- R$ 7.321,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.823,75
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.722,38 · a liquidar R$ 1.999,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.722,61
- 2025NE000070 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.573,29 · a liquidar R$ 2.573,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000024 · 24/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 101,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,14
- 2026NE000125 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.748,75 · a liquidar R$ 2.748,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3373 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.895,00
- 3134 · emitida 05/02/2026 · PagoR$ 101,14
- 2772 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/05/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 47/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2025 A 13/05/2026, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 18.132,48 · vigência até 13/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 17/04/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 47/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2026 A 13/05/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABE…
valor global após o termo: R$ 18.826,88 · vigência até 13/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.