Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA (CNPJ 31.329.142/0001-20) para: aquisição de materiais de limpeza (detergente) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff.. Valor global contratado: R$ 78.373,78. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDACNPJ 31.329.142/0001-20
- Processooficial
- 23069.163969/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.418,25
- Valor globaloficial
- R$ 78.373,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 203.152,50
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 1.523 | R$ 16,61 | R$ 25.297,03 |
| DETERGENTE | 500 | R$ 1,77 | R$ 885,00 |
| DETERGENTE | 3.975 | R$ 13,13 | R$ 52.191,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.812,72
- A liquidarcalculado
- R$ 13.763,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.049,68
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.595,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.595,86
- 2024NE000043 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.042,14 · a liquidar R$ 13.763,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.279,10
- 2025NE000041 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,72
Faturas
- 1783 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 507,36
- 1724 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.225,00
- 1718 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
- 1715 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,50
- 1714 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,72
- 1691 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.866,50
- 1677 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.377,19
- 1674 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.519,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/04/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO ATÉ 25% DO CONTRATO N° 58/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª DO TERMO DE CONTRATO N° 58/2024, ITEM 15.2.
valor global após o termo: R$ 74.316,00 · vigência até 13/05/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/07/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 58/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 78.373,78 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.