Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX B225, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAZONA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.106.687/0001-26) para: aquisição de toners para impressora multifuncional marca xerox b225, para atendimento das necessidades dos serviços de impressão da gerência regional da anatel no estado do amazonas (gr11/am) e das unidades operacionais…. Valor global contratado: R$ 4.250,00. Vigência de 08/05/2024 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.106.687/0001-26
- Processooficial
- 53578.002710/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.250,00
Faturas
- 1023 · emitida 09/05/2024 · PagoR$ 4.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.002710/2023-09
valor global após o termo: R$ 4.250,00 · vigência até 08/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267944
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.