Contrato federal · Contrato 00127/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO D…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 31.608.223/0001-60) para: aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 883.200,00. Vigência de 03/05/2024 a 03/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 31.608.223/0001-60
- Processooficial
- 64581.033735/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 883.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 883.200,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 03/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 2.000 | R$ 59,00 | R$ 118.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 500.000 | R$ 0,09 | R$ 45.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 500.000 | R$ 0,27 | R$ 135.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 500.000 | R$ 0,34 | R$ 170.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 240.000 | R$ 0,43 | R$ 103.200,00 |
| DIETA ENTERAL | 600.000 | R$ 0,06 | R$ 36.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,56 | R$ 112.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,18 | R$ 36.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,64 | R$ 128.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.548,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.548,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002413 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.548,00 · a liquidar R$ 1.548,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00127/2023 · 03/05/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 267996
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.