Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CNPJ 61.074.175/0001-38) para: contratação de serviços de seguro total para os veículos oficiais da universidade federal do oeste do pará – ufopa.. Valor global contratado: R$ 153.315,95. Vigência de 03/05/2024 a 03/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.CNPJ 61.074.175/0001-38
- Processooficial
- 23204.005717/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 143.510,26
- Valor globaloficial
- R$ 153.315,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.352.310,92
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 03/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 11.518,70 | R$ 11.518,70 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 17.384,50 | R$ 17.384,50 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 5.669,10 | R$ 5.669,10 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 6.237,67 | R$ 6.237,67 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.311,40 | R$ 4.311,40 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.311,40 | R$ 4.311,40 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.311,40 | R$ 4.311,40 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.311,40 | R$ 4.311,40 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.311,40 | R$ 4.311,40 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 2.914,32 | R$ 2.914,32 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 2.914,32 | R$ 2.914,32 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 2.914,32 | R$ 2.914,32 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.848,80 | R$ 4.848,80 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.848,80 | R$ 4.848,80 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.848,80 | R$ 4.848,80 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.344,73 | R$ 4.344,73 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.344,73 | R$ 4.344,73 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.344,73 | R$ 4.344,73 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.344,73 | R$ 4.344,73 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 4.344,73 | R$ 4.344,73 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 5.595,57 | R$ 5.595,57 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 6.870,20 | R$ 6.870,20 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 6.870,20 | R$ 6.870,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249.620,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249.620,65
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000763 · 04/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305,00
- 2025NE000485 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 122.599,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.599,70
- 2026NE000627 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 126.715,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.715,95
Faturas
- 217/2143000236431 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126.715,95
- 21721430001964310 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122.599,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/05/2025 A 03/05/2026 E REAJUSTAR O CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, NO PERCENTUAL 4,8665% ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO…
valor global após o termo: R$ 149.199,70 · vigência até 03/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 17/04/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 04/05/2026 A 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 010/2024, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, CLÁU…
valor global após o termo: R$ 153.315,95 · vigência até 03/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.