Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL. ITENS Nº 06, 09,14, 34…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 38.218.493/0001-03) para: aquisição de material de consumo para a coordenadoria de saúde, com o objetivo de atender as necessidades da seção de assistência médica e saúde ocupacional. itens nº 06, 09,14, 34, 35 36 e 55 da del nº 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 1.645,39. Vigência de 14/05/2024 a 07/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO 080005
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 38.218.493/0001-03
- Processooficial
- 409/2024
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.645,39
- Valor globaloficial
- R$ 1.645,39
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 07/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 1 | R$ 56,39 | R$ 56,39 |
| SERINGA | 1 | R$ 45,66 | R$ 45,66 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR | 15 | R$ 18,53 | R$ 277,95 |
| GEL PARA EXAME MÉDICO | 8 | R$ 6,78 | R$ 54,24 |
| DEXPANTENOL | 6 | R$ 61,68 | R$ 370,08 |
| LANCETA | 5 | R$ 49,99 | R$ 249,95 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE | 30 | R$ 15,26 | R$ 457,80 |
| ATADURA | 24 | R$ 1,64 | R$ 39,36 |
| ALGODÃO | 4 | R$ 23,49 | R$ 93,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 409/2024
valor global após o termo: R$ 1.645,39 · vigência até 07/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.