Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AO IFRR E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIP…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou MARCIO DA CONCEICAO SOUSA (CNPJ 36.731.786/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos para atender ao ifrr e demais órgãos participantes, nos termos da tabela abaixo, conf…. Valor global contratado: R$ 362.301,50. Vigência de 06/05/2024 a 06/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- MARCIO DA CONCEICAO SOUSACNPJ 36.731.786/0001-64
- Processooficial
- 23254.000120/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 346.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 362.301,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.614.371,80
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 06/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 150 | R$ 68,12 | R$ 10.218,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 150 | R$ 37,82 | R$ 5.673,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 150 | R$ 51,19 | R$ 7.678,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 50 | R$ 9,40 | R$ 470,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 50 | R$ 95,07 | R$ 4.753,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 150 | R$ 18,81 | R$ 2.821,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 150 | R$ 134,78 | R$ 20.217,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 40 | R$ 102,39 | R$ 4.095,60 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 50 | R$ 177,82 | R$ 8.891,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 200 | R$ 47,22 | R$ 9.444,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 200 | R$ 26,33 | R$ 5.266,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 200 | R$ 5,22 | R$ 1.044,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 200 | R$ 96,33 | R$ 19.266,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 600 | R$ 59,55 | R$ 35.730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 450 | R$ 63,73 | R$ 28.678,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 450 | R$ 49,10 | R$ 22.095,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 750 | R$ 42,00 | R$ 31.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 600 | R$ 32,39 | R$ 19.434,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 450 | R$ 30,30 | R$ 13.635,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 900 | R$ 68,96 | R$ 62.064,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 600 | R$ 21,10 | R$ 12.660,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 600 | R$ 21,94 | R$ 13.164,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARECHAVEIRO | 1.200 | R$ 5,22 | R$ 6.264,00 |
| CHANCELADOR MARCA D'ÁGUA | 40 | R$ 287,31 | R$ 11.492,40 |
| CARIMBO | 50 | R$ 84,63 | R$ 4.231,50 |
| CARIMBO | 50 | R$ 30,30 | R$ 1.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.768,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000030 · 25/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.218,00 · a liquidar R$ 7.218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000068 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706,86
- 55 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.330,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 06/03/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 05/2024, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 4,477350%, CONTADO A PARTIR DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 25/08/2023.
valor global após o termo: R$ 362.301,50 · vigência até 06/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.