Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA ELETRONICA 21/2023. ITENS…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: aquisição de acessórios e demais equipamentos fotográficos e audiovisuais, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. dispensa eletronica 21/2023. itens 02/05/06. nup 50000.025481/2023-39.. Valor global contratado: R$ 1.321,50. Vigência de 13/03/2024 a 02/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 50000.025481/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.321,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.321,50
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 02/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO PARA ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃOCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON D7000, MODELO M… | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| TRIPÉ | 1 | R$ 356,40 | R$ 356,40 |
| TRIPÉ | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| MICROFONE | 2 | R$ 322,55 | R$ 645,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.321,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.321,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 29/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.321,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.321,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.025481/2023-39
valor global após o termo: R$ 1.321,50 · vigência até 02/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268430
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.