Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BENS DE NATUREZA PERMANENTE (100 BATERIAS ESTACIONÁRIAS), ATRAVÉS DE SRP, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA…
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou G.STRITH ENERGIA LTDA (CNPJ 09.912.727/0001-10) para: aquisição de material de consumo e bens de natureza permanente (100 baterias estacionárias), através de srp, afim de atender as necessidades de manutenção preventiva e corretiva das áreas edificadas e demais sistemas da…. Valor global contratado: R$ 48.179,00. Vigência de 13/05/2024 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO 240114
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- G.STRITH ENERGIA LTDACNPJ 09.912.727/0001-10
- Processooficial
- 01201.000761/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.179,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.179,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 45 AH, ACESSÓRIOS CONECTORES PARA FIXAÇÃO DOS CABOS, APLICAÇÃO NOBREAK | 100 | R$ 481,79 | R$ 48.179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.179,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.716,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.462,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.179,00 · a liquidar R$ 20.716,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.462,03
Faturas
- 117 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.716,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268443
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.