Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOMBAS DE ESGOTO E INCÊNDIO PARA O NAVIO-ESCOLA “BRASIL”.
DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou ASVAC BOMBAS LTDA (CNPJ 53.867.255/0001-12) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de 04 (quatro) bombas de esgoto e incêndio para o navio-escola “brasil”.. Valor global contratado: R$ 676.000,00. Vigência de 13/05/2024 a 30/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL 745000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASVAC BOMBAS LTDACNPJ 53.867.255/0001-12
- Processooficial
- 63007.000581/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 676.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 30/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| BOMBA CENTRÍFUGA | 4 | R$ 166.250,00 | R$ 665.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.364.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 688.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.384,80
- Pagocalculado
- R$ 662.615,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000606 · 27/06/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.384,80 · pago R$ 662.615,20
- 2024NE001435 · 14/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688.000,00 · a liquidar R$ 688.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268681
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.