Contrato federal · Empenho 2024NE000463 · Comprasnet Contratos
ITEM 02 - TOMADA DE SOBREPOR SIMPLES, 2P + T, 10A, 250V - MARCA/FABRICANTE: PLUZIE - MODELO/VERSÃO: 9011. / ITEM 03 - TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES, 2P + T, 10A, 250V - MARCA/FABRICANT…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (JUSTICA ELEITORAL) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: item 02 - tomada de sobrepor simples, 2p + t, 10a, 250v - marca/fabricante: pluzie - modelo/versão: 9011. / item 03 - tomada de embutir simples, 2p + t, 10a, 250v - marca/fabricante: pluzie - modelo/versão: 3211 / item 0…. Valor global contratado: R$ 5.654,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 070010
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 0021835-20.2023.6.17.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.654,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.654,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA | 1.100 | R$ 2,48 | R$ 2.728,00 |
| TOMADA | 220 | R$ 3,40 | R$ 748,00 |
| TOMADA | 450 | R$ 4,84 | R$ 2.178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.654,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.654,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000463 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.654,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.654,00
Faturas
- 012.173 · emitida 31/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.654,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000463 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0021835-20.2023.6.17
valor global após o termo: R$ 5.654,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268700
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 11:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.