Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS, MATERIAL DE CONSUMO, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, PARA ATENDER O POSTO DE IMIGRAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL EM ASSIS BRASI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DISTRIBUIDORA KLAUMANN LTDA (CNPJ 33.018.463/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de bens comuns, material de consumo, com fornecimento continuado, para atender o posto de imigração da polícia federal em assis brasil/ac e a delegacia de polícia federal de…. Valor global contratado: R$ 944,00. Vigência de 07/05/2024 a 07/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA KLAUMANN LTDACNPJ 33.018.463/0001-30
- Processooficial
- 08221.000212/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 944,00
- Valor globaloficial
- R$ 944,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 07/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 8 | R$ 118,00 | R$ 944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.144,83
- A liquidarcalculado
- R$ 790,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 908,83 · a liquidar R$ 790,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118,00
- 2024NE000117 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,00
Faturas
- Nº 000.000.076 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,00
- 75 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 118,00
- 74 · emitida 22/07/2024 · PagoR$ 118,00
- 000.000.074 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 118,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268713
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.