Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
EMP AQUI DE GENERO ALIMENTICIO PARA O ST DE APRV DO 19º GAC CONF PR 03 / 2023 (PARTICIPANTE UG 160422) DIEX N 18 ST APROV DE 28FEV2024 2024NC402583 / COEX - GESTOR DE 08FEV24 (30-0…
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: emp aqui de genero alimenticio para o st de aprv do 19º gac conf pr 03 / 2023 (participante ug 160422) diex n 18 st aprov de 28fev2024 2024nc402583 / coex - gestor de 08fev24 (30-07) cnpj: 35.307.908/0001-27 - tipo globa…. Valor global contratado: R$ 1.008,66. Vigência de 29/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160420
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 64554000783202423
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.008,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.008,66
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AROMATIZANTE ARTIFICIAL | 10 | R$ 2,20 | R$ 22,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 30 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
| BISCOITO | 100 | R$ 2,05 | R$ 205,00 |
| MOLHO DE MESA | 87 | R$ 2,03 | R$ 176,61 |
| MOLHO DE MESA | 80 | R$ 2,10 | R$ 168,00 |
| CONDIMENTO* | 3 | R$ 57,95 | R$ 173,85 |
| LEGUME EM CONSERVA | 20 | R$ 7,91 | R$ 158,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.278,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.278,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.008,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,66
- 2024NE000030 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000030 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000030 · 29/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64554000783202423
valor global após o termo: R$ 1.008,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.