Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
EMP AQUI DE GENERO ALIMENTICIO PARA O ST DE APRV DO 19º GAC CONF PR 03 / 2023 (PARTICIPANTE UG 160422) DIEX N 14 ST APROV DE 28FEV2024 2024NC402583 / COEX - GESTOR DE 08FEV24 (30-0…
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 09.219.009/0001-62) para: emp aqui de genero alimenticio para o st de aprv do 19º gac conf pr 03 / 2023 (participante ug 160422) diex n 14 st aprov de 28fev2024 2024nc402583 / coex - gestor de 08fev24 (30-07) cnpj: 09.219.009/0001-62 - tipo globa…. Valor global contratado: R$ 1.193,80. Vigência de 29/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160420
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 09.219.009/0001-62
- Processooficial
- 64554000779202465
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.193,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.193,80
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELÉIATIPO: FRUTAS, SABOR: VARIADO | 50 | R$ 5,63 | R$ 281,50 |
| LEITE CÔCO | 30 | R$ 3,85 | R$ 115,50 |
| LEGUME EM CONSERVA | 4 | R$ 49,95 | R$ 199,80 |
| PEIXE EM CONSERVA | 30 | R$ 4,90 | R$ 147,00 |
| CARNE DEFUMADA | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.860,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.860,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.193,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.193,80
- 2024NE000032 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.666,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.666,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000032 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000032 · 29/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64554000779202465
valor global após o termo: R$ 1.193,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268806
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.