Contrato federal · Contrato 00021/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECU…

Name: Contrato 00021/2019 — CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: prestação de serviços de computação emnuvem, sob demanda, incluindo desenvolvimento,manutenção e gestão de topologias de aplicações de nuvem e a disponibilização continuada de recusros de infraestrutura como serviço (iaa…. Valor global contratado: R$ 3.345.166,50. Vigência de 01/12/2019 a 01/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
Unidade (UASG)oficial: COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
Processooficial: 00190.105490/2019-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2018
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 2.433.091,32
Valor globaloficial: R$ 3.345.166,50
Valor acumuladooficial: R$ 5.263.454,70
Assinaturaoficial: 21/10/2019
Publicaçãooficial: 23/10/2019
Vigênciaoficial: 01/12/2019 a 01/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE	0	R$ 15.263,10	R$ 0,00
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS	0	R$ 181,42	R$ 0,00
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS	857.735	R$ 3,90	R$ 3.345.166,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.725.056,67
A liquidarcalculado: R$ 527.946,57
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.850.138,42

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000056 · 27/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 868.866,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 389.232,50
2021NE000129 · 20/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000129 · 11/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 800.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800.000,00
2022NE000044 · 01/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.767.723,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900.386,46
2023NE000027 · 17/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.110.742,97 · a liquidar R$ 350.223,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.760.519,46
2019NE800501 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800093 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 177.723,06 · a liquidar R$ 177.723,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

76903 · emitida 20/11/2023 · PagoR$ 191.383,66
00075353 · emitida 11/10/2023 · PagoR$ 99.726,52
75139 · emitida 28/09/2023 · PagoR$ 147.008,93
74109 · emitida 19/09/2023 · PagoR$ 260.768,52
71175 · emitida 18/07/2023 · PendenteR$ 307.898,30
71228 · emitida 18/07/2023 · PagoR$ 215.436,48
71170 · emitida 18/07/2023 · PendenteR$ 199.457,12
00068691 · emitida 19/05/2023 · PagoR$ 165.204,22
64982 · emitida 16/03/2023 · PagoR$ 158.265,98
64994 · emitida 16/03/2023 · PagoR$ 173.635,71
00064990 · emitida 16/03/2023 · PagoR$ 189.774,91
60791 · emitida 16/12/2022 · PagoR$ 131.930,36
00059719 · emitida 28/11/2022 · PagoR$ 0,00
22/10/63400003-7 · emitida 24/10/2022 · PagoR$ 0,00
22/10/63300008-4 · emitida 24/10/2022 · PagoR$ 0,00
22/08/61000001-8 · emitida 19/08/2022 · PagoR$ 0,00
22/08/60100002-3 · emitida 19/08/2022 · PagoR$ 0,00
22/08/60700001-1 · emitida 19/08/2022 · PagoR$ 0,00
22/04/60100001-4 · emitida 25/04/2022 · PagoR$ 140.656,40
21/12/61500007-1 · emitida 15/12/2021 · PagoR$ 312.376,23
21/12/60200003-2 · emitida 15/12/2021 · PagoR$ 74.429,30
22/07/60800003-2 · emitida 22/07/2022 · PagoR$ 176.966,85
22/07/61000001-4 · emitida 22/07/2022 · PagoR$ 176.141,93
22/07/60400002-6 · emitida 22/07/2022 · PagoR$ 154.490,39
22/04/60300001-5 · emitida 26/04/2022 · PagoR$ 147.738,69

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 24/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O SEGUINTE: A) ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (TABELA 1 DO CONTRATO N° 21/2019) - ORIUNDO DO PREGÃO Nº 29/2018-MP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018, COM A INCLUSÃO DE 6 (SEIS) NOVOS SERVIÇOS (ITENS 33 A 38, E SEUS SUBITENS); B) R…
valor global após o termo: R$ 2.752.006,64 · vigência até 01/06/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 16/12/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021
valor global após o termo: R$ 2.511.448,08 · vigência até 01/12/2024
Termo Aditivo 00002/2022 · 31/05/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2022 A 01/12/2024, OU ATÉ A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS EM CERTAME LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, NOS TERMOS DA CL…
valor global após o termo: R$ 2.511.448,08 · vigência até 01/12/2024
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 26/12/2022
REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 21/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022
valor global após o termo: R$ 2.676.133,20 · vigência até 01/12/2024
Termo Aditivo 00003/2023 · 19/04/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DO ITEM 1 DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTES A 171.547 (CENTO E SETENTA E UMA MIL E QUINHENTAS E QUARENTA E SETE) USN, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA…
valor global após o termo: R$ 3.345.166,50 · vigência até 01/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 2689
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.