Contrato federal · Contrato 00053/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE TI PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACTIVE DIRECTORY (AD), DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP), DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) DO CENTRO DE COORDENAÇÃO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ 02.558.157/0135-74) para: contratação de ti para atender ao licenciamento dos serviços de active directory (ad), dynamic host configuration protocol (dhcp), domain name system (dns) do centro de coordenação-geral e dos centros regionais de manaus…. Valor global contratado: R$ 134.574,72. Vigência de 14/05/2024 a 14/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TELEFONICA BRASIL S.A.CNPJ 02.558.157/0135-74
- Processooficial
- 60090.000657/2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 134.574,72
- Valor globaloficial
- R$ 134.574,72
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 14/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO | 589 | R$ 228,48 | R$ 134.574,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.574,72
- A liquidarcalculado
- R$ 134.574,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 04/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 134.574,72 · a liquidar R$ 134.574,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 225533 · emitida 13/12/2024 · PagoR$ 134.574,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00053/2024 · 14/05/2024
Durante a vigência do contrato, constatou-se morosidade e pouco empenho por parte do preposto da Contratada no atendimento às exigências contratuais. A comunicação e a execução de atividades demandaram reiteradas solicitações por parte da administração, o que comprometeu a fluidez e a eficiência esp…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.