Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 66/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023 GERENCIADO PELO DSEI CUIABA - UASG 257039. OBJETO: AQUISIÇÃO D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: trata-se da emissão de nota de empenho para a ata de registro de preço 66/2024, oriunda do pregão eletrônico 013/2023 gerenciado pelo dsei cuiaba - uasg 257039. objeto: aquisição de materiais e equipamentos, hidráulicos…. Valor global contratado: R$ 22.683,50. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 25052.000667/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.683,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.683,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL: FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR: TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380, CAPACIDADE: 180, VAZÃO: 7,2, MODELO: SUBMERSABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, CAPACIDADE 180 MCA, VAZÃO 7,2 M3/H, MODELO SUBMERSA | 10 | R$ 2.268,35 | R$ 22.683,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.683,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.683,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 17/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.683,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.683,50
Faturas
- 000.002.558 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.683,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000667/2023-22
valor global após o termo: R$ 22.683,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268958
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.