Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 60/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023 GERENCIADO PELO DSEI CUIABA - UASG 257039. OBJETO: AQUISIÇÃO D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 46.006.622/0001-28) para: trata-se da emissão de nota de empenho para a ata de registro de preço 60/2024, oriunda do pregão eletrônico 013/2023 gerenciado pelo dsei cuiaba - uasg 257039. objeto: aquisição de materiais e equipamentos, hidráulicos…. Valor global contratado: R$ 21.050,00. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 46.006.622/0001-28
- Processooficial
- 25052.000667/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 150 | R$ 44,00 | R$ 6.600,00 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, BITOLA 3/4 POL | 5.000 | R$ 2,89 | R$ 14.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.050,00
Faturas
- 000000019 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000667/2023-22
valor global após o termo: R$ 21.050,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268964
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.