Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/KMT CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 036/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 011/2023 GERENCIADO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.419.311/0001-83) para: trata-se de emissão de empenho para aquisição de medicamentos para atender o dsei/kmt conforme ata de registro de preço n 036/2024 oriunda do pregão eletronico 011/2023 gerenciado pela uasg 257053.. Valor global contratado: R$ 2.387,08. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.419.311/0001-83
- Processooficial
- 250520011058/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.387,08
- Valor globaloficial
- R$ 2.387,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 616 | R$ 0,38 | R$ 234,08 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 3.000 | R$ 0,59 | R$ 1.770,00 |
| FINASTERIDAFINASTERIDA, CONCENTRAÇÃO 5 MG | 900 | R$ 0,37 | R$ 333,00 |
| ALENDRONATO DE SÓDIOALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 70 MG | 200 | R$ 0,25 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.387,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.387,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.387,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.387,08
Faturas
- 000.012.378 · emitida 21/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.387,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 250520011058/2023-17
valor global após o termo: R$ 2.387,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268972
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.