Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/KMT CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 015/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 011/2023 GERENCIADO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 29.043.834/0001-66) para: trata-se de emissão de empenho para aquisição de medicamentos para atender o dsei/kmt conforme ata de registro de preço n 015/2024 oriunda do pregão eletronico 011/2023 gerenciado pela uasg 257053.. Valor global contratado: R$ 2.003,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 29.043.834/0001-66
- Processooficial
- 250520011058/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.003,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.003,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO LOÇÃO | 700 | R$ 2,59 | R$ 1.813,00 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 300 MG | 500 | R$ 0,38 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.003,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.003,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.003,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.003,00
Faturas
- 3.653 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.003,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 250520011058/2023-17
valor global após o termo: R$ 2.003,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.