Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/KMT CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 016/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 011/2023 GERENCIADO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.097.402/0001-80) para: trata-se de emissão de empenho para aquisição de medicamentos para atender o dsei/kmt conforme ata de registro de preço n 016/2024 oriunda do pregão eletronico 011/2023 gerenciado pela uasg 257053.. Valor global contratado: R$ 83,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.097.402/0001-80
- Processooficial
- 250520011058/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83,00
- Valor globaloficial
- R$ 83,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 0,83 | R$ 83,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,00
Faturas
- 4.140 · emitida 13/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 83,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 250520011058/2023-17
valor global após o termo: R$ 83,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 268976
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.