Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 21/2023. AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 30.743.200/0001-03) para: dispensa eletronica 21/2023. aquisição de acessórios e demais equipamentos fotográficos e audiovisuais, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência (itens 01, 03 e 08). nup 50000.025481/2023-39.. Valor global contratado: R$ 2.503,16. Vigência de 13/03/2024 a 02/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 30.743.200/0001-03
- Processooficial
- 50000.025481/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.503,16
- Valor globaloficial
- R$ 2.503,16
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 02/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO EN-EL15, SISTEMA ELETROQUÍMICO LI-ON, CAPACIDADENOMINAL 1900 MAH, TENSÃO NOMINAL 7 V, APLICAÇÃO 1 CÂMERA DIGITAL NIKON D7000 | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS | 2 | R$ 499,00 | R$ 998,00 |
| MICROFONE DIRECIONAL | 1 | R$ 332,16 | R$ 332,16 |
| MICROFONE | 1 | R$ 1.173,00 | R$ 1.173,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.503,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.503,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 29/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.503,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.503,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.025481/2023-39
valor global após o termo: R$ 2.503,16 · vigência até 02/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269143
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.