Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE - 12MM X 2M - PROCESSO 50613.000343/2024-10
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 34.351.431/0001-14) para: atender despesa com aquisição de fita adesiva dupla face transparente - 12mm x 2m - processo 50613.000343/2024-10. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 34.351.431/0001-14
- Processooficial
- 50613.000343/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITAFITA, MATERIAL POLIURETANO, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA DUPLA FACE 3M, TRANSPARENTE | 15 | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,00
Faturas
- 000.002.693 · emitida 13/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000343/2024-10
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.