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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE PARA A ANATEL SEDE, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTI-DDOS

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: prestação de serviço de fornecimento de enlace de internet redundante para a anatel sede, com fornecimento de solução anti-ddos. Valor global contratado: R$ 1.227.658,80. Vigência de 24/04/2024 a 23/08/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
Processooficial
53500.030151/2023-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Informática (TIC)
Valor inicialoficial
R$ 1.108.207,13
Valor globaloficial
R$ 1.227.658,80
Valor acumuladooficial
R$ 26.889.042,00
Assinaturaoficial
24/04/2024
Publicaçãooficial
16/05/2024
Vigênciaoficial
24/04/2024 a 23/08/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ACESSO A INTERNET VIA CABOFORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTI-DDOS PARA O ENLACE REDUNDANTE20R$ 23.053,47R$ 461.069,40
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)20R$ 38.329,47R$ 766.589,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 490.144,90
A liquidarcalculado
R$ 129.107,39
Liquidadocalculado
R$ 7.447,53
Pagocalculado
R$ 353.591,04

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000204 · 23/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado −R$ 19.163,26 · a liquidar −R$ 19.163,26 · liquidado −R$ 904,47 · pago R$ 905,53
  • 2024NE000225 · 03/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 188.922,52 · a liquidar R$ 94.791,56 · liquidado R$ 2.784,00 · pago R$ 91.346,96
  • 2025NE000212 · 19/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 320.385,64 · a liquidar R$ 53.479,09 · liquidado R$ 5.568,00 · pago R$ 261.338,55

Faturas

  • 26/07/01511504-7 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 9.582,37
  • 26/06/01511678-5 · emitida 11/06/2026 · PagoR$ 9.582,37
  • 26/05/01511590-4 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 9.582,37
  • 26/04/01511741-3 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 9.582,37
  • 26/04/01511741-A · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 33.464,44
  • 26/03/01511629-0 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 8.649,98
  • 26/02/01511642-2 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 8.649,98
  • 26/01/01511631-0 · emitida 09/01/2026 · PagoR$ 8.649,98
  • 25/07/01511438-0 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/12/01511588-7 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 14.199,43
  • 25/11/01511826-7 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/10/01511673-1 · emitida 11/10/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/09/01511606-4 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 29.443,31
  • 25/08/01511517-0 · emitida 09/08/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/06/01511394-2 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/04/01511228-0 · emitida 10/04/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/03/01511289-2 · emitida 11/03/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/05/01511403-0 · emitida 09/05/2025 · PagoR$ 29.460,36
  • 25/01/01511175-5 · emitida 09/01/2025 · PagoR$ 15.620,36
  • 25/02/01511270-4 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 15.620,36
  • 24/12/01590958-5 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 29.460,36
  • 24/11/01510958-0 · emitida 12/11/2024 · PagoR$ 29.460,36
  • 24/10/015100719-0 · emitida 10/10/2024 · PagoR$ 43.333,93
  • 24/09/01510667-6 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 8.650,00
  • 24/07/01510495-4 · emitida 10/07/2024 · PagoR$ 4.036,67
  • 24/08/01510643-7 · emitida 08/08/2024 · PagoR$ 8.650,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 30/10/2025

    REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 64/2024, A PARTIR DE 29/08/2024, NO MONTANTE DE 6,11% (SEIS VÍRGULA ONZE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 64/2024 - A…

    valor global após o termo: R$ 1.175.918,60 · vigência até 23/08/2027

  2. Termo de Apostilamento 00001/2025 · 18/12/2025

    O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 64/2024 - ANATEL A PARTIR DE 29/08/2025, NO MONTANTE DE 4,40% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025,

    valor global após o termo: R$ 1.227.658,80 · vigência até 23/08/2027

FornecedorCLARO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 269163
Lido da fonte em
28/10/2026, 18:24
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 04:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.