Contrato federal · Contrato 00096/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE BRILHO 462MM X 1000M
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDA (CNPJ 05.968.872/0001-61) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de papel couche brilho 462mm x 1000m. Valor global contratado: R$ 174.400,00. Vigência de 15/05/2024 a 29/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDACNPJ 05.968.872/0001-61
- Processooficial
- 25387.000831/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 174.400,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 29/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVO | 80 | R$ 2.180,00 | R$ 174.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 174.400,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.800,00
- 2024NE000446 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.700,00
- 2024NE000447 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.