Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SUEST-MG/FUNASA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLU…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 05.891.583/0001-01) para: contratação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna nas dependências da sede da suest-mg/funasa, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme especifica…. Valor global contratado: R$ 1.482.000,00. Vigência de 14/05/2024 a 14/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDACNPJ 05.891.583/0001-01
- Processooficial
- 25190.000067/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.482.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.482.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 14/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | 1 | R$ 1.482.000,00 | R$ 1.482.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.734.356,96
- A liquidarcalculado
- R$ 401.898,81
- Liquidadocalculado
- R$ 33.673,86
- Pagocalculado
- R$ 1.298.784,29
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 241.529,88 · a liquidar R$ 22,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.507,67
- 2024NE000356 · 07/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.481.978,84 · a liquidar R$ 400.683,14 · liquidado R$ 33.673,86 · pago R$ 1.047.621,84
- 2026NE000233 · 27/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 10.848,24 · a liquidar R$ 1.193,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.654,78
Faturas
- 62 E 63 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.848,07
- 62 63 INSS · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.193,29
- 331/332 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.843,35
- 242/243 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164.664,32
- 6 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115.208,09
- 7 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.456,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.