Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO…
DEPARTAMENTO DO SERVICO EXTERIOR - MRE (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender às…. Valor global contratado: R$ 1.800.000,07. Vigência de 21/05/2024 a 11/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DO SERVICO EXTERIOR - MRE 240009
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 09047.200399/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800.000,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.800.000,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 11/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.800.000 | R$ 1,00 | R$ 1.800.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 700 | R$ 0,00 | R$ 0,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 945.110,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 945.110,62
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 17/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 698.102,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 698.102,69
- 2024NE000133 · 15/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 247.007,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247.007,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.