Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS N…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, emissão de se…. Valor global contratado: R$ 150.457,70. Vigência de 15/05/2024 a 15/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23041.017000/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.457,70
- Valor globaloficial
- R$ 150.457,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.416.477,20
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 15/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES RODOVIÁRIOS. | 20 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES VOOS NACIONAIS. | 30 | R$ 2.000,00 | R$ 60.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES VOOS INTERNACIONAIS. | 10 | R$ 8.000,00 | R$ 80.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. | 10 | R$ 645,74 | R$ 6.457,40 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO. | 30 | R$ 0,01 | R$ 0,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.292,80
- A liquidarcalculado
- R$ 15.129,61
- Liquidadocalculado
- R$ 150,66
- Pagocalculado
- R$ 11.012,53
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,30 · a liquidar R$ 0,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000007 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000083 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 645,74 · a liquidar R$ 454,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,17
- 2025NE000011 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.200,01 · a liquidar R$ 170,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.029,76
- 2025NE000008 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000051 · 13/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 4.057,74 · liquidado R$ 150,66 · pago R$ 7.791,60
- 2024NE000052 · 13/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000053 · 13/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000054 · 13/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000006 · 28/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000004 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 645,74 · a liquidar R$ 645,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000003 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,01 · a liquidar R$ 500,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000005 · 28/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000007 · 28/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000184453/25 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 191,17
- 0000184234/25 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.029,76
- 143450 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.614,59
- 143450 · emitida 31/12/2024 · Siafi CanceladoR$ 3.488,32
- 139293/24 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.332,73
- 110791/24 · emitida 21/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.609,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/05/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N º 05/2024 E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANULIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 150.457,70 · vigência até 15/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 05/2024/CAMPUS MARAGOGI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A NULIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 150.457,70 · vigência até 15/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.