Contrato federal · Contrato 00061/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: aquisição de materiais de limpeza (diversos) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 4.301,28. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23069.163974/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.094,23
- Valor globaloficial
- R$ 4.301,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.094,23
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA | 34 | R$ 10,30 | R$ 350,20 |
| VASSOURA | 12 | R$ 9,51 | R$ 114,12 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 63 | R$ 4,42 | R$ 278,46 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 180 | R$ 2,57 | R$ 462,60 |
| DESINFETANTE | 80 | R$ 8,28 | R$ 662,40 |
| DESINFETANTE | 300 | R$ 3,26 | R$ 978,00 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA | 82 | R$ 17,75 | R$ 1.455,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.728,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.323,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 405,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728,97 · a liquidar R$ 1.323,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 405,80
- 2025NE000040 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1803 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 3,97
- 1802 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 24,77
- 1222 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,90
- 1223 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,40
- 1025 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 402,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/05/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 61/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 4.301,28 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.