Contrato federal · Contrato 00046/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: aquisição de estocáveis para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 382.712,56. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
- Processooficial
- 23069.163932/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364.302,10
- Valor globaloficial
- R$ 382.712,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.858.331,42
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATE | 8.185 | R$ 1,34 | R$ 10.967,90 |
| MACARRÃO | 2.350 | R$ 3,53 | R$ 8.295,50 |
| MACARRÃO | 10.250 | R$ 3,57 | R$ 36.592,50 |
| MACARRÃO | 7.642 | R$ 3,57 | R$ 27.281,94 |
| FARINHA DE MILHO | 4.575 | R$ 3,15 | R$ 14.411,25 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃOFARINHA DE MILHO | 5.470 | R$ 2,61 | R$ 14.276,70 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 7.400 | R$ 6,20 | R$ 45.880,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 1.858 | R$ 12,40 | R$ 23.039,20 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA | 7.205 | R$ 20,91 | R$ 150.656,55 |
| LEGUME EM CONSERVA | 833 | R$ 35,72 | R$ 29.754,76 |
| LEGUME EM CONSERVA | 513 | R$ 42,02 | R$ 21.556,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183.576,11
- A liquidarcalculado
- R$ 75.416,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108.159,65
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.869,88 · a liquidar R$ 75.416,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.453,42
- 2025NE000032 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.430,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.430,10
- 2025NE000143 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.276,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.276,13
Faturas
- 6067 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 3.276,13
- 5983 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.026,60
- 5986 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.377,48
- 5988 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.215,34
- 5968 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.009,30
- 5971 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.708,00
- 5972 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.020,80
- 5973 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.085,00
- 5958 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.552,00
- 5967 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.162,24
- 5953 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.789,88
- 5927 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 829,44
- 5916 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.512,60
- 5901 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.593,10
- 5868 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 5859 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.440,00
- 5858 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
- 5849 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.540,00
- 5843 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.268,40
- 5840 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,70
- 5838 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 19/03/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 46/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 382.712,56 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.