Contrato federal · Contrato 00050/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (MILHO VERDE EM GRÃOS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 74.116.898/0001-02) para: aquisição de estocáveis (milho verde em grãos) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 8.132,72. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74.116.898/0001-02
- Processooficial
- 23069.163936/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.739,38
- Valor globaloficial
- R$ 8.132,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 105.332,02
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVA | 554 | R$ 14,68 | R$ 8.132,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.095,81
- A liquidarcalculado
- R$ 1.033,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.062,03
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.171,19 · a liquidar R$ 1.033,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.137,41
- 2025NE000034 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000068 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 880,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,11
- 2025NE000183 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44,51
Faturas
- 14464 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 44,51
- 13945 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,63
- 13859 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 427,48
- 13620 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,22
- 13460 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 18/03/2025
Constitui objeto do presente instrumento o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato n° 50/2024, celebrado para a contratação de fornecimento de Gêneros Alimentícios Estocáveis (Milho Verde em Conserva), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
valor global após o termo: R$ 8.132,72 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.