Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.106.119/0001-32) para: aquisição de materiais de limpeza (álcool etílico) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 14.752,50. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- RHG SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 49.106.119/0001-32
- Processooficial
- 23069.163975/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.752,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.980,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO | 100 | R$ 28,63 | R$ 2.863,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 2.150 | R$ 5,53 | R$ 11.889,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.258,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000001 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.882,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.882,00
- 2024NE000050 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.376,00
- 2025NE000038 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 383 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.572,00
- 356 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/07/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 62/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 14.752,50 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269444
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.