Contrato federal · Contrato 00057/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (VINAGRE BRANCO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 01.220.638/0001-09) para: aquisição de estocáveis (vinagre branco) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 4.483,80. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 01.220.638/0001-09
- Processooficial
- 23069.163943/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.261,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.483,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.261,20
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGRE | 1.590 | R$ 2,82 | R$ 4.483,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.178,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.516,88
- Liquidadocalculado
- R$ 47,03
- Pagocalculado
- R$ 2.614,21
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.178,12 · a liquidar R$ 1.516,88 · liquidado R$ 47,03 · pago R$ 2.614,21
- 2025NE000077 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47223 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.294,44
- 47169 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/07/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 57/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (VINAGRE BRANCO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 4.483,80 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.