Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABEL…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.885.843/0001-07) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos e instalação e manutenção de estruturas de redes, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do…. Valor global contratado: R$ 451.105,50. Vigência de 20/05/2024 a 20/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 06.885.843/0001-07
- Processooficial
- 23215.001353/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 451.105,50
- Valor globaloficial
- R$ 451.105,50
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 20/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, TIPO CABO PATCH CORD, PADRÃO CABEAMENTO QSFP-40G, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, REFERÊNCIA FABRICANTE DAC, COMPRIMENTO 7 M | 195.000 | R$ 1,00 | R$ 195.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA | 150 | R$ 144,00 | R$ 21.600,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (NO-BREAK E ESTA BILIZADORES) | 300 | R$ 124,00 | R$ 37.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO (MONOMODO E MULTÍMODO) | 510 | R$ 217,55 | R$ 110.950,50 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - REDES METÁLICAS | 450 | R$ 191,90 | R$ 86.355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.900,47
- A liquidarcalculado
- R$ 24.355,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 129.545,15
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 23/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.368,10 · a liquidar R$ 12.368,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000320 · 23/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.631,90 · a liquidar R$ 2.631,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000112 · 15/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 677,45 · a liquidar R$ 677,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000113 · 15/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000050 · 15/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.545,20 · a liquidar R$ 8.676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.869,20
- 2025NE000049 · 15/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000014 · 11/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 105.560,50 · a liquidar R$ 0,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.559,75
- 2026NE000026 · 25/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.117,32 · a liquidar R$ 1,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.116,20
Faturas
- 527 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,00
- 8967 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.354,50
- 8907 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.157,50
- 446 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,10
- 376 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,00
- 8870 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.695,00
- 8849 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.590,00
- 361 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 807,10
- 8778 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.466,50
- 289 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 383,80
- 227 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372,00
- 8728 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,00
- 32 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 870,20
- 8581 · emitida 30/01/2026 · Siafi CanceladoR$ 19.306,25
- 8460 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.676,00
- 9203 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.530,20
- 9033 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,65
- 8319 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.835,00
- 9032 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,20
- 8318 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.779,10
- 8892 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.954,85
- 8173 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.345,00
- 8068 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.315,00
- 8755 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.305,30
- 7951 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.542,00
- 8619 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269501
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
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