Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOG…

INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SMART KON ELEVADORES LTDA (CNPJ 30.150.065/0001-84) para: contratação de prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos elevadores instalados nas unidades do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - inmetro, com fornecimento de peças,…. Valor global contratado: R$ 35.703,36. Vigência de 15/05/2024 a 15/05/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
Local da unidadeoficial
DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
Fornecedoroficial
SMART KON ELEVADORES LTDACNPJ 30.150.065/0001-84
Processooficial
52600.003015/2024-40
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90019/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 33.900,00
Valor globaloficial
R$ 35.703,36
Valor acumuladooficial
R$ 104.555,32
Assinaturaoficial
15/05/2024
Publicaçãooficial
17/05/2024
Vigênciaoficial
15/05/2024 a 15/05/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS NOS PRÉDIOS 6 E 20, DA AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 50, XERÉM, DUQUE DE CAXIAS, RJ.12R$ 2.975,28R$ 35.703,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 83.496,38
A liquidarcalculado
R$ 6.680,24
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 76.816,14

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000346 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.275,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.275,28
  • 2024NE000676 · 18/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.712,50 · a liquidar R$ 2.825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.887,50
  • 2025NE000647 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000354 · 14/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.475,00
  • 2025NE000114 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.825,00
  • 2025NE000189 · 09/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.475,00
  • 2025NE000652 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 389,22 · a liquidar R$ 238,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,28
  • 2025NE000781 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.925,84 · a liquidar R$ 2.975,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.950,56
  • 2026NE000166 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.901,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.901,12
  • 2026NE000254 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.950,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.950,56
  • 2026NE000359 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.566,86 · a liquidar R$ 641,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.925,84

Faturas

  • 656 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 565 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 503 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 457 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 381 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 316 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 277 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 208 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 133 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 68 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 933 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 863 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 797 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 00734 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,28
  • 654 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 559 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 00526 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 484 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 388 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 343 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 295 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 233 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
  • 168 · emitida 09/12/2024 · PendenteR$ 2.825,00
  • 111 · emitida 12/11/2024 · PendenteR$ 2.825,00
  • 0033 · emitida 08/10/2024 · PendenteR$ 2.825,00
  • 446 · emitida 11/09/2024 · PendenteR$ 2.825,00
  • 384 · emitida 02/08/2024 · PendenteR$ 2.825,00
  • 334 · emitida 05/07/2024 · PendenteR$ 2.825,00
  • 333 · emitida 05/07/2024 · PendenteR$ 1.412,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 14/04/2025

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 009/2024 (SEI N.º 1802985) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/05/2025 ATÉ 15/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO SE…

    valor global após o termo: R$ 33.900,00 · vigência até 15/05/2026

  2. Termo de Apostilamento 00001/2025 · 22/10/2025

    REAJUSTE DO CONTRATO N.º 009/2024 (SEI N.º 1802985), NOS SEGUINTES TERMOS: I) REAJUSTAR EM 5,319640%, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025. II) A PARTIR DE 13/05/2025 O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.825,00 (…

    valor global após o termo: R$ 35.703,36 · vigência até 15/05/2026

  3. Termo Aditivo 00002/2026 · 30/04/2026

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 009/2024 (SEI N.º 1802985) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/05/2026 ATÉ 15/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO SE…

    valor global após o termo: R$ 35.703,36 · vigência até 15/05/2027

FornecedorSMART KON ELEVADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 269780
Lido da fonte em
17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 08:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.