Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 10º BRIGADA DE INFANTARIA MOTO…
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.938.508/0001-50) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de impressão corporativa (outsourcing de impressão), para atender às necessidades do 10º brigada de infantaria motorizada.. Valor global contratado: R$ 84.000,00. Vigência de 16/05/2024 a 16/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO 160225
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.938.508/0001-50
- Processooficial
- 64361.003339/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 84.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 100.800,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 16/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 1.200.000 | R$ 0,04 | R$ 48.000,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 120.000 | R$ 0,30 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.194,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.957,17
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 15/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.950,00 · a liquidar R$ 8.811,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.138,21
- 2024NE001849 · 10/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.200,00 · a liquidar R$ 11.094,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.105,21
- 2026NE000027 · 04/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.712,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.713,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/05/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR INFORMAÇÕES DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2024, DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 05 (CINCO) ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI…
valor global após o termo: R$ 84.000,00 · vigência até 16/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269824
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.