Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS DE PONTO, ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER O REGI…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ 01.245.055/0001-24) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviços para manutenção dos relógios de ponto, envolvendo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, para atender o registro e controle da frequência na uff. Valor global contratado: R$ 119.803,47. Vigência de 07/05/2024 a 07/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDACNPJ 01.245.055/0001-24
- Processooficial
- 23069.156990/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 109.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.803,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 229.651,44
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 07/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL | 24 | R$ 4.991,81 | R$ 119.803,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.117,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.308,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.008,35
- Pagocalculado
- R$ 82.818,53
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 12/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.193,00 · a liquidar R$ 13.731,00 · liquidado R$ 865,06 · pago R$ 26.596,94
- 2025NE000235 · 01/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.039,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.039,00
- 2025NE002219 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.577,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.577,00
- 2026NE000004 · 06/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 5.441,94 · pago R$ 5.442,06
- 2026NE000511 · 05/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.154,00 · a liquidar R$ 9.154,00 · liquidado −R$ 431,47 · pago R$ 432,53
- 2026NE000659 · 26/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.154,00 · a liquidar −R$ 4.577,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.731,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/05/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/05/2026 A 07/05/2028; E REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE APROXIMADAMENTE 9,06%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 119.803,47 · vigência até 07/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269893
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.