Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA MORTUÁRIA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INOXCOOK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.360.157/0001-44) para: aquisição de 01 (uma) câmara mortuária para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 38.412,00. Vigência de 24/05/2024 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- INOXCOOK COMERCIAL LTDACNPJ 11.360.157/0001-44
- Processooficial
- 23541.000135/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.412,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIACÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIA, CAPACIDADE 2 CORPOS, TIPO REVESTIMENTO REVEST.INT. E EXT. EM AÇO INOX, TIPO BANDEJAS GAVETAS COM TRILHOS INTERNOS EM PERFIL L, TIPO FECHAMENTO AÇÃO COMBINADA, SOB PRESSÃO… | 1 | R$ 38.412,00 | R$ 38.412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.412,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002598 · 10/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.412,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.412,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 269984
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.