Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 09013.002215/2023-95. AQUISIÇÃO DE DUAS VANS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 1). PREGÃO 90001/2024
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou CLJ VEICULOS LTDA (CNPJ 30.262.049/0001-83) para: processo 09013.002215/2023-95. aquisição de duas vans, conforme condições e exigências estabelecidas em termo de referência (item 1). pregão 90001/2024. Valor global contratado: R$ 445.998,00. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLJ VEICULOS LTDACNPJ 30.262.049/0001-83
- Processooficial
- 09013.002215/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 445.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Publicaçãooficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO CARROCERIA BAÚ, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 127CV, CILINDRADA MÍNIMA 1.990 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 18, ANO/MODELO CORRENTE/ 0 (ZERO) KM | 2 | R$ 222.999,00 | R$ 445.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445.998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 05/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 445.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445.998,00
Faturas
- 127 · emitida 26/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 222.999,00
- 128 · emitida 26/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 222.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.002215/2023-95
valor global após o termo: R$ 445.998,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270053
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.