Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BANNER IMPRESSO 4,2X2,5 (ALTURA TOTAL E COMPRIMENTO) CARTAZES EM GERAL - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BANNER IMPRESSO EM LON…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R A SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 47.305.557/0001-02) para: aquisição de confecção, instalação e retirada de banner impresso 4,2x2,5 (altura total e comprimento) cartazes em geral - confecção, instalação e retirada de banner impresso em lona vinílica com painel (backdrop) em meta…. Valor global contratado: R$ 55.200,00. Vigência de 15/05/2024 a 15/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R A SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 47.305.557/0001-02
- Processooficial
- 25037.001919/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90101/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 15/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONAAPLICAÇÃO: BANNER, COMPRIMENTO: 0,90, COR: BRANCA, LARGURA: 1,20, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: IMPERMEÁVEL | 24 | R$ 1.680,00 | R$ 40.320,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | 600 | R$ 24,80 | R$ 14.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.296,80
- A liquidarcalculado
- R$ 30.644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.652,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.296,80 · a liquidar R$ 30.644,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.652,80
Faturas
- 400 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.644,00
- 361/2024 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.207,20
- 311/2024 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.405,60
- 286/2024 · emitida 24/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270113
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.