Contrato federal · Contrato 03713/2024 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MJR REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 31.508.279/0001-42) para: ontratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização, a fim de atender às necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo – campus…. Valor global contratado: R$ 10.437,00. Vigência de 22/05/2024 a 21/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MJR REFRIGERACAO LTDACNPJ 31.508.279/0001-42
- Processooficial
- 23305.009343/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.437,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 21/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECMANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | 1 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 |
| AR CONDICIONADO VEÍCULO - INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO | 26 | R$ 338,00 | R$ 8.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.437,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.437,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 16/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.437,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.437,00
Faturas
- 346 · emitida 12/06/2024 · PendenteR$ 10.437,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.