CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PAR…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 39.543,00

A liquidarcalculado

−R$ 2.230,21

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 41.775,47

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE000162 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.979,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.979,79
• 2024NE000163 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.539,10 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.539,10
• 2024NE000177 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 753,37 · a liquidar R$ 753,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000007 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 1.284,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 715,29
• 2024NE000401 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000402 · 13/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000006 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.735,39 · a liquidar R$ 87,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.647,79
• 2025NE000109 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 906,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 906,37
• 2025NE000174 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 258,58 · a liquidar R$ 258,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000068 · 12/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.501,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.502,66
• 2026NE000067 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.483,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.484,47
• 2026NE000132 · 29/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,80 · a liquidar R$ 996,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000133 · 30/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.371,60 · a liquidar R$ 4.371,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• 3072643 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.484,47
• 3072642 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.502,66
• 296153 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.620,20
• 2961534 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.705,91
• 2719504 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.543,29
• 2719505 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87,49
• 2569996 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,98
• 2569997 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 906,37
• 2338810 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 575,31
• 2338811 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.879,16
• 2290293 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 393,98
• 2290294 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.747,98
• 2259234 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20,65
• 2259233 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,97

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2025 · 27/02/2025

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23713.000219/2025-34.

   valor global após o termo: R$ 70.000,00 · vigência até 19/05/2026

2. Termo Aditivo 00002/2026 · 15/04/2026

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/05/2026 ATÉ 19/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

   valor global após o termo: R$ 70.000,00 · vigência até 19/05/2027