Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA, DIESEL E DIESEL S-10) E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível (etanol, gasolina, diesel e diesel s-10) e serviços de manutenção de veículos leves e pesados, a serem prestados para o instituto…. Valor global contratado: R$ 162.000,00. Vigência de 20/05/2024 a 22/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23411.008618/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 162.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 324.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 22/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 3 | R$ 2.500,00 | R$ 90.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 3 | R$ 2.000,00 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.743,76
- Liquidadocalculado
- R$ 1.096,88
- Pagocalculado
- R$ 24.759,36
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000001 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.100,00 · a liquidar R$ 668,75 · liquidado R$ 26,00 · pago R$ 12.405,25
- 2024NE000039 · 17/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000040 · 17/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000041 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000048 · 17/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 2.097,65 · liquidado R$ 70,93 · pago R$ 5.831,42
- 2026NE000007 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.500,00 · a liquidar R$ 4.580,56 · liquidado R$ 849,95 · pago R$ 4.069,49
- 2026NE000036 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 2.396,80 · liquidado R$ 150,00 · pago R$ 2.453,20
Faturas
- 3070467 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,95
- 3070468 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 3041666 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 513,39
- 2998096 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 469,14
- 2957268 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.429,08
- 2957269 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
- 2910119 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 519,36
- 2910120 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 326,76
- 2883007 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,83
- 2838404 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 552,69
- 2838405 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.966,44
- 2717709 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,32
- 2689142 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 2689141 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.096,45
- 2653551 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,47
- 2598785 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,98
- 2756808 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 936,46
- 2576809 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.411,21
- 2527274 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,47
- 2487278 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,85
- 2445875 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,49
- 2412932 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.933,98
- 2368039 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,42
- 2331769 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,19
- 2300193 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
- 2300192 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.334,28
- 2252954 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024-FOZ DO IGUAÇU, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2025 A 22/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 162.000,00 · vigência até 22/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 14/05/2026
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 107, DA LEI 14.133/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 22/05/2026, ENCERRANDO-SE EM 22/05/2027.
valor global após o termo: R$ 162.000,00 · vigência até 22/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.