Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA E PANOS LIMPEZA) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFI (CNPJ 06.334.946/0001-70) para: aquisição de materiais de limpeza (esponja e panos limpeza) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 10.493,50. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICNPJ 06.334.946/0001-70
- Processooficial
- 23069.163972/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.493,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.493,50
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZA | 415 | R$ 5,90 | R$ 2.448,50 |
| ESPONJA LIMPEZA | 2.170 | R$ 2,50 | R$ 5.425,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 600 | R$ 3,70 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.723,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.723,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.723,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.723,30
- 2025NE000055 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.