Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou ADMITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 10.547.708/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 439.648,00. Vigência de 06/05/2024 a 08/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADMITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 10.547.708/0001-10
- Processooficial
- 25225.000066/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 439.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 439.648,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 08/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 9.992 | R$ 440.000,00 | R$ 439.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.258.848,12
- A liquidarcalculado
- R$ 205.795,70
- Liquidadocalculado
- R$ 113.117,40
- Pagocalculado
- R$ 939.935,02
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 26/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 778.483,83 · a liquidar R$ 205.551,88 · liquidado R$ 6.749,62 · pago R$ 566.182,33
- 2025NE000048 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 88.658,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.658,47
- 2024NE000303 · 19/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 391.705,82 · a liquidar R$ 243,82 · liquidado R$ 106.367,78 · pago R$ 285.094,22
Faturas
- 4502 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.335,21
- 4367 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.769,06
- 004298 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.277,10
- 4298 · emitida 26/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 36.277,10
- 4237 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.277,10
- 4185 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.921,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270627
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.