Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS DE TRANSPORTE COM COBERTURA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 43.134.552/0001-03) para: aquisição de 02 (duas) macas de transporte com cobertura para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 5.160,00. Vigência de 20/05/2024 a 19/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 43.134.552/0001-03
- Processooficial
- 23541.000135/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.160,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 19/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA PARA TRANSPORTE CADÁVERMACA PARA TRANSPORTE CADÁVER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8", SENDO 2 COM FREIOS, COMPONENTES BALDE MÍNIMO 5L, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS REBAIXO, DECLIVE, DRENO ESCOAMENTO | 2 | R$ 2.580,00 | R$ 5.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002597 · 10/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.