Contrato federal · Contrato 02933/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.338.620/0001-03) para: aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva do edifício do banco central em fortaleza. Valor global contratado: R$ 8.369,84. Vigência de 20/05/2024 a 19/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.338.620/0001-03
- Processooficial
- 18600.002577/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.369,84
- Valor globaloficial
- R$ 8.369,84
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 19/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 1.325,60 | R$ 2.651,20 |
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 814,80 | R$ 1.629,60 |
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 679,80 | R$ 1.359,60 |
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 491,42 | R$ 982,84 |
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 199,32 | R$ 398,64 |
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 198,78 | R$ 397,56 |
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 70,33 | R$ 140,66 |
| REGISTRO GAVETA | 2 | R$ 61,67 | R$ 123,34 |
| REGISTRO ESFERA | 5 | R$ 78,34 | R$ 391,70 |
| REGISTRO ESFERA | 5 | R$ 58,94 | R$ 294,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.369,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.369,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002933 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.369,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.369,84
Faturas
- 225 · emitida 18/06/2024 · PagoR$ 8.369,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270924
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.