Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, EM FAVOR DAS UNIDADES GESTORAS INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL…
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL (COMANDO DO EXERCITO) contratou S2 VIAGENS PRIME LTDA (CNPJ 09.645.389/0001-05) para: contratação de empresa especializada em emissão passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais, em favor das unidades gestoras integrantes do departamento-geral do pessoal pelo período de 12 (doze) meses, podendo…. Valor global contratado: R$ 11.006,25. Vigência de 22/05/2024 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL 160070
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- S2 VIAGENS PRIME LTDACNPJ 09.645.389/0001-05
- Processooficial
- 64446.033090/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.006,25
- Valor globaloficial
- R$ 11.006,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.006,28
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 15 | R$ 733,74 | R$ 11.006,10 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15 | R$ 0,01 | R$ 0,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 723,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 723,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 31/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 723,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 723,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2024 · 22/05/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2025
Termo de Rescisão 00008/2024 · 22/05/2025
TERMOS DE RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL E A EMPRESA S2 VIAGENS E TURISMO LTDA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 270942
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.