Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA, DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS, VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ENERGIZA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 17.856.676/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, por demanda, dos imóveis ocupados pelo inss, vinculados à superintendência regional sul – sr sul, distribuídos no…. Valor global contratado: R$ 1.129.089,60. Vigência de 20/05/2024 a 20/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ENERGIZA ENGENHARIA LTDACNPJ 17.856.676/0001-84
- Processooficial
- 35014.161370/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.129.089,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 20/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES, NOS IMÓVEIS RELACIONADOS NO POLOREGIONAL IV. | 12 | R$ 94.090,80 | R$ 1.129.089,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394.619,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.263,79
- Pagocalculado
- R$ 391.355,32
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE574009 · 20/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 40.222,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.222,24
- 2024NE574009 · 15/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 293.446,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.263,79 · pago R$ 290.182,68
- 2025NE619002 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.293,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.293,87
- 2025NE000426 · 31/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 39.502,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.502,85
- 2025NE000641 · 16/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.153,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.153,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 06/05/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 19/2024, PELO ÍNDICE INCC, OBSERVANDO-SE O INTERREGNO DE 01 (UM) ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS JUNTADA NO DOC. SEI 18704551, A QUAL INTEGRA O PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 1.129.089,60 · vigência até 20/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 271152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.