Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MATERIAIS PERMANENTES DOS SETORES: ODONTOLOGIA, PRONTO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DO POS…

Name: Contrato 00008/2024 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou PORTO, ROCHA & CIA LTDA (CNPJ 04.463.475/0001-75) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos materiais permanentes dos setores: odontologia, pronto atendimento de enfermagem, fisioterapia e laboratório do posto médico da guarnição de santo ângelo.. Valor global contratado: R$ 30.147,36. Vigência de 03/05/2024 a 02/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
Local da unidadeoficial: SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
Fornecedoroficial: PORTO, ROCHA & CIA LTDACNPJ 04.463.475/0001-75
Processooficial: 64026.002894/2023-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 27.589,80
Valor globaloficial: R$ 30.147,36
Valor acumuladooficial: R$ 86.777,16
Assinaturaoficial: 03/05/2024
Publicaçãooficial: 16/05/2024
Vigênciaoficial: 03/05/2024 a 02/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	12	R$ 315,62	R$ 3.787,44
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	12	R$ 705,92	R$ 8.471,04
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	12	R$ 775,48	R$ 9.305,76
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	12	R$ 715,26	R$ 8.583,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 79.240,50
A liquidarcalculado: R$ 17.585,96
Liquidadocalculado: R$ 2.420,02
Pagocalculado: R$ 59.234,52

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000337 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.794,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.794,90
2025NE000048 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.556,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.420,02 · pago R$ 26.136,74
2024NE000192 · 21/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.598,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.598,30
2026NE000025 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.704,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.704,58
2026NE000424 · 30/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.536,84 · a liquidar R$ 7.536,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000514 · 30/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.049,12 · a liquidar R$ 10.049,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9959 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 2.512,28
9786 · emitida 13/08/2026 · PendenteR$ 2.512,28
9700 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 2.512,28
9616 · emitida 15/06/2026 · PendenteR$ 2.512,28
9544 · emitida 18/05/2026 · PendenteR$ 2.512,28
9458 · emitida 13/04/2026 · PendenteR$ 2.420,00
9372 · emitida 26/03/2026 · PendenteR$ 2.420,00
9296 · emitida 24/02/2026 · PendenteR$ 2.420,00
9206 · emitida 22/01/2026 · PendenteR$ 2.420,02
9130 · emitida 09/12/2025 · PendenteR$ 2.420,02
8960 · emitida 20/10/2025 · PendenteR$ 2.420,02
8779 · emitida 19/08/2025 · PendenteR$ 2.420,00
8264 · emitida 07/02/2025 · PendenteR$ 2.299,15
8689 · emitida 11/07/2025 · PendenteR$ 2.299,02
8523 · emitida 16/05/2025 · PendenteR$ 2.299,02
8434 · emitida 11/04/2025 · PendenteR$ 2.189,71
8357 · emitida 19/03/2025 · PendenteR$ 2.189,71
7941 · emitida 21/10/2024 · PendenteR$ 2.299,15
7856 · emitida 10/09/2024 · PendenteR$ 2.299,15
7776 · emitida 12/08/2024 · PendenteR$ 2.299,15
7702 · emitida 23/07/2024 · PendenteR$ 2.299,15
7609 · emitida 17/06/2024 · PendenteR$ 2.299,15
7547 · emitida 29/05/2024 · PendenteR$ 2.299,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 29/04/2025
PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 29.040,00 · vigência até 02/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/04/2026
SEGUNDO TERMO ADITIVO COM REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 30.147,36 · vigência até 02/05/2027

FornecedorPORTO, ROCHA & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 271268
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 03:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.